In de raad van 29 maart 2022 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal werkbudget van € 5 miljoen. Toegezegd is dat in de Perspectiefnota 2023/Eerste tijdvakrapportage 2022 de financiële consequenties worden opgenomen. In onderstaand overzicht wordt een overzicht verstrekt van de toegekende budgetten in de afgelopen maanden.
Tijdens de opmaak van dit document is een voorstel in route waarin de raad wordt voorgelegd het budget met € 5 miljoen te verhogen. Als de raad hiermee instemt bedraagt het maximale plafond van het Lokaal werkbudget Oekraïne € 10 miljoen.
LOKAAL WERKBUDGET OEKRAÏNE | bedrag x 1.000 euro | ||||||
omschrijving | Besluit d.d. | Plafond | werkelijk | Prognose | Vrijval | Voor wie?1 | |
1. | Maatschappelijke voorzieningen aan vluchtelingen uit de Oekraïne tot 1 juli 2022 | 22-3-2022 | 135 | 135 | 0 | 0 | MI |
2. | Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekraïners in Amstelveen | 5-4-2022 | 1.050 | 104 | 946 | 0 | Organisatie |
3. | Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne | 29-3-2022 | 30 | 8 | 23 | 0 | MI |
4. | Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne | 5-4-2022 | 2.600 | 832 | 1.768 | 0 | MKB/I |
5. | Leefgeld | 5-4-2022 | 645 | 33 | 612 | 0 | I |
6. | Landingsprogramma voor Oekraïense vluchtelingen-kinderen | 10-5-2022 | 401 | 0 | 401 | 0 | I |
TOTAAL | 4.861 | 1.112 | 3.749 | 0 | |||
1) MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners | nieuw plafond (plafond-vrijval): | 4.861 | |||||
Beslispunt:
- Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het lokaal werkbudget Oekraïne, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen;
- De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 4,861 miljoen.