Omschr. begr.wijz. | uitgaven | inkomsten | saldo | Status wijz. |
|---|---|---|---|---|
Begroting 2022 | 88.730.500 | 26.429.600 | 62.300.900 | D |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | -163.100 | -683.000 | 519.900 | D |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | 3.735.500 | 3.445.000 | 290.500 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021 | 68.000 | 68.000 | M | |
Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC) | -25.000 | -25.000 | M | |
Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021) | 50.000 | 50.000 | M | |
1e tijdvakrapportage 2022 | 294.000 | 294.000 | M | |
Collegebesluit 22-03-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers | 195.000 | 195.000 | M | |
B&W besluit 22-03-2022 Maatschappelijke voorz. aan vluchtelingen uit Oekraïne tot 1 juli 2022 | 135.000 | 135.000 | M | |
B&W besluit 29 maart 2022 Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne | 30.000 | 30.000 | M | |
B&W besluit 5 april 2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne | 645.000 | 645.000 | M | |
01 SOCIAAL DOMEIN | 93.694.900 | 29.191.600 | 64.503.300 | |
Begroting 2022 | 29.223.000 | 8.033.500 | 21.189.500 | D |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | 818.200 | 125.400 | 692.800 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021 | 364.200 | 364.200 | M | |
Sportvoorziening bij Keizer Karel College (KKC) | 700.000 | 700.000 | M | |
Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC) | -25.000 | -25.000 | M | |
Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld | 249.600 | 124.800 | 124.800 | M |
Raad 16-02-2022 Onafhankelijk advies Lokale media | -5.000 | -5.000 | M | |
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING | 31.325.000 | 8.283.700 | 23.041.300 | |
Begroting 2022 | 1.957.500 | 1.516.400 | 441.100 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021 | 25.000 | 25.000 | M | |
Vaststellen zes Subsidieverordeningen Bedrijveninvestering Zone(BIZ) 2022-2026 | 125.000 | 125.000 | 0 | M |
Afdelingsplan 2022: Doorlichting en businesscase Grondbank Amstelveen (Collegebesluit 30-11-2021) | 133.100 | 101.400 | 31.700 | M |
B&W besluit 5 april 2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne | 2.570.000 | 100.000 | 2.470.000 | M |
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 4.810.600 | 1.842.800 | 2.967.800 | |
Begroting 2022 | 66.040.600 | 45.659.900 | 20.380.700 | D |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | 2.275.500 | 2.197.500 | 78.000 | D |
Leidraad duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling | 60.000 | 60.000 | 0 | D |
PLECK 3.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie) | 235.000 | 235.000 | 0 | M |
Vaststellen 'Grondstoffenplan 2022-2026' | 268.000 | 268.000 | 0 | M |
Afdelingsplannen 2022 | 1.800 | 1.800 | M | |
Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021) | 15.000 | 15.000 | 0 | M |
DO-besluiten 2021 | -45.800 | -45.800 | M | |
04 OPENBARE RUIMTE | 68.850.100 | 48.435.400 | 20.414.700 | |
Begroting 2022 | 20.967.800 | 24.697.300 | -3.729.500 | D |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | 116.500 | -116.500 | D | |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | -419.000 | -1.091.800 | 672.800 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021 | 63.000 | 63.000 | M | |
Definitieve vaststelling leges 2022 en BW bouwleges 2021 en 2022 | 1.257.000 | 1.651.200 | -394.200 | M |
Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC) | 125.000 | 75.000 | 50.000 | M |
Afdelingsplannen 2022 | -26.800 | -26.800 | M | |
Raad 16-02-2022 Regeling opkoopbescherming | 60.000 | 60.000 | 0 | M |
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 22.027.000 | 25.508.200 | -3.481.200 | |
Begroting 2022 | 16.526.100 | 1.739.000 | 14.787.100 | D |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | 310.000 | 310.000 | D | |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | -300.000 | -300.000 | M | |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | 390.000 | 390.000 | D | |
1e tijdvakrapportage 2022 | 118.000 | 118.000 | M | |
Collegebesluit 22-03-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers | 173.500 | 173.500 | M | |
B&W besluit 5 april 2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne | 130.000 | 130.000 | M | |
DO-besluiten 2021 | -23.100 | -23.100 | M | |
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG. | 17.324.500 | 1.739.000 | 15.585.500 | |
Begroting 2022 | 73.428.400 | 37.289.300 | 36.139.100 | D |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | 35.500 | 35.500 | D | |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | 300.000 | 300.000 | M | |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | 2.455.100 | 1.869.400 | 585.700 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021 | 10.000 | 10.000 | 0 | M |
Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA) | 498.500 | -1.001.500 | 1.500.000 | M |
Afdelingsplannen 2022 | 4.088.300 | 4.063.300 | 25.000 | M |
Afdelingsplan 2022: Doorlichting en businesscase Grondbank Amstelveen (Collegebesluit 30-11-2021) | -31.700 | -31.700 | M | |
Collegebesluit 15-03-2022 Onttrekking coronafonds extra capaciteit | 248.000 | 248.000 | M | |
DO-besluiten 2021 | 68.900 | 68.900 | M | |
DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage) | 4.167.200 | 4.167.200 | 0 | M |
07 OVERHEAD | 85.268.200 | 46.397.700 | 38.870.500 | |
Begroting 2022 | 5.714.000 | 148.332.900 | -142.618.900 | D |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | 3.179.600 | 5.343.000 | -2.163.400 | D |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | -40.500 | -40.500 | D | |
1e tijdvakrapportage 2022 | 1.612.000 | 2.024.000 | -412.000 | M |
Raad 29-3-2022 Lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne | 5.000.000 | 5.000.000 | M | |
Collegebesluit 15-03-2022 Onttrekking coronafonds extra capaciteit | -248.000 | -248.000 | M | |
Collegebesluit 22-03-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers | -368.500 | -368.500 | M | |
B&W besluit 5 april 2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne | -2.700.000 | -2.700.000 | M | |
B&W besluit 22-03-2022 Maatschappelijke voorz. aan vluchtelingen uit Oekraïne tot 1 juli 2022 | -135.000 | -135.000 | M | |
B&W besluit 29 maart 2022 Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne | -30.000 | -30.000 | M | |
B&W besluit 5 april 2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne | -645.000 | -645.000 | M | |
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 11.338.600 | 155.699.900 | -144.361.300 | |
Begroting 2022 | 8.890.000 | -8.890.000 | D | |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | -1.414.500 | 1.414.500 | D | |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | 2.669.300 | -2.669.300 | D | |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021 | 520.200 | -520.200 | M | |
Definitieve vaststelling leges 2022 en BW bouwleges 2021 en 2022 | -394.200 | 394.200 | M | |
Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA) | 1.500.000 | -1.500.000 | M | |
Sportvoorziening bij Keizer Karel College (KKC) | 700.000 | -700.000 | M | |
Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021) | 50.000 | -50.000 | M | |
Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld | 124.800 | -124.800 | M | |
Raad 16-02-2022 Onafhankelijk advies Lokale media | -5.000 | 5.000 | M | |
Raad 29-3-2022 Lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne | 5.000.000 | -5.000.000 | M | |
B&W besluit 5 april 2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne | -100.000 | 100.000 | M | |
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) | 17.540.600 | -17.540.600 | ||
TOTAAL | 334.638.900 | 334.638.900 | 0 |
Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Het afdelingsplan is ter informatie naar de raad gestuurd, maar formeel niet bekrachtigd. Deze nog niet formeel door de raad goedgekeurde besluiten hebben status "M". Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m medio mei.
Beslispunt:
- Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1;